中新網(wǎng)9月10日電 據國家審計署網(wǎng)站消息，為了加強對中央企業(yè)基層分支機構的審計監督，去年，審計署統一組織湖北等八個(gè)省審計廳對郵政行業(yè)部分企業(yè)進(jìn)行了審計。審計中，審計署辦公廳和審計署信息郵政審計局加強業(yè)務(wù)指導，追蹤重點(diǎn)問(wèn)題，強化審計質(zhì)量和審計紀律的檢查，各地方審計機關(guān)精心組織，發(fā)現了管理不善、損益不實(shí)、損失浪費等問(wèn)題，引起中國郵政集團的高度重視。
跟蹤審計表明，該集團針對審計發(fā)現的問(wèn)題，從管理制度入手，修訂下發(fā)了9項制度規定，并要求各單位制定有效措施，嚴肅整改。目前，整改基本結束，效果較為明顯。
一是加強財務(wù)管理，提高會(huì )計核算水平。中國郵政集團針對部分郵政企業(yè)存在少計收入、虛列成本、漏繳稅金、私設賬外賬等問(wèn)題，不僅按照審計要求調整有關(guān)賬務(wù)，而且對一些突出問(wèn)題作出了嚴肅處理。如針對某省郵政公司物流局私設“小金庫”問(wèn)題，對該局原總經(jīng)理作出行政警告和罰款處理。處理問(wèn)題的同時(shí)，還制定了新的《郵政企業(yè)會(huì )計核算辦法》，加強財務(wù)管理信息化建設，推進(jìn)財務(wù)量收系統的應用，實(shí)行責任中心損益核算制度，提高會(huì )計核算水平。
二是加強資產(chǎn)管理，減少損失浪費。審計發(fā)現，郵政行業(yè)資產(chǎn)閑置浪費問(wèn)題比較突出，部分投資項目效益低下。如某市郵件處理中心大樓閑置面積達12135平方米，某市郵政局投資一度假村，年年虧損，投資損失逾3000萬(wàn)元。為此，中國郵政集團下發(fā)了《資產(chǎn)盤(pán)活辦法》和《資產(chǎn)盤(pán)活實(shí)施細則》，積極推動(dòng)盤(pán)活資產(chǎn)，減少閑置浪費。同時(shí)，全面清理對外投資項目,下發(fā)了《郵政業(yè)務(wù)資金禁止類(lèi)行為規定》和《郵政企業(yè)集中資金辦法》等文件，切實(shí)加強資產(chǎn)管理。
三是加強郵政儲蓄業(yè)務(wù)管理，規范經(jīng)營(yíng)行為。中國郵政集團在認真糾正審計發(fā)現郵政儲蓄業(yè)務(wù)中存在的不規范問(wèn)題基礎上，制定了《中國郵政金融內部控制指引手冊》、《中國郵政金融內部控制評價(jià)辦法》和《中國郵政金融稽查督導暫行辦法》(試行)等規章制度。特別是針對非法吸存問(wèn)題，下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強郵政儲匯網(wǎng)點(diǎn)臨時(shí)存款賬戶(hù)和支票管理的通知》，組織清理銀行臨時(shí)賬戶(hù)，加強重要空白憑證管理,強化郵政金融業(yè)務(wù)的監督檢查工作。
四是理順主輔關(guān)系，積極推進(jìn)主輔分離及輔業(yè)改制工作。針對審計提出的主業(yè)與三產(chǎn)企業(yè)之間存在人員混崗，資產(chǎn)、業(yè)務(wù)交叉不清的問(wèn)題，中國郵政集團專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了全國郵政主輔分離及輔業(yè)改制工作會(huì )議，明確主輔分離及輔業(yè)改制工作的方向和要求，加大工作力度，從根本上解決主業(yè)與輔業(yè)之間人、財、物劃分不清楚的問(wèn)題，防止國有資產(chǎn)流失。
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