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　　三、審計處理情況及建議

　　對上述問(wèn)題，審計署依法出具了審計報告，并下達了審計決定。對中信保履行政策性職能不夠到位、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的違規問(wèn)題以及經(jīng)營(yíng)管理中存在的不規范問(wèn)題，移送財政部處理；對財務(wù)收支方面的違規問(wèn)題，依法作出處理，并責成中信保追究相關(guān)人員責任；對審計發(fā)現的1件涉嫌違法犯罪案件線(xiàn)索，已移交司法機關(guān)立案查處。

　　針對審計發(fā)現的問(wèn)題，審計署建議：中信保應進(jìn)一步提高履行政策性職責的能力，規范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和財務(wù)核算，提高商業(yè)化業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理能力。

　　四、審計查出問(wèn)題的整改情況

　　中信保對審計查出的問(wèn)題高度重視，責成相關(guān)部門(mén)專(zhuān)題研究，并逐項加以整改。一是修訂和完善相關(guān)制度，進(jìn)一步規范業(yè)務(wù)操作規程。在審計期間，中信保出臺制度47項，審計結束后又出臺規章制度35項，另有19項規章制度正在制定之中。如，為加大對農產(chǎn)品出口的支持力度，制定了《關(guān)于加強農產(chǎn)品行業(yè)短期出口信用保險營(yíng)銷(xiāo)工作的指導意見(jiàn)》；為貫徹落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)和區域政策，下發(fā)了《關(guān)于加強機電產(chǎn)品短期出口信用保險營(yíng)銷(xiāo)工作的指導意見(jiàn)》等；為細化理賠業(yè)務(wù)操作細則，下發(fā)了《短期出口信用保險理賠勘查管理辦法(試行)》等規定。二是對各項業(yè)務(wù)工作流程和風(fēng)險控制要點(diǎn)進(jìn)行了重新梳理，規范了業(yè)務(wù)流程，強化了內部管理，完善了業(yè)務(wù)風(fēng)險控制措施。如，針對風(fēng)險較大的內貿險業(yè)務(wù)，公司逐步調整行業(yè)風(fēng)險集中度，對融資類(lèi)保單業(yè)務(wù)的審核更加嚴格；對于融資擔保業(yè)務(wù)，實(shí)行業(yè)務(wù)承保與風(fēng)險評審及管控分離，新增擔保項目全部落實(shí)嚴格的反擔保措施。